Выпущено обновление конфигурации BAS Бухгалтерия с/х версия 2.1.35.1

Виписка податкових документів
Нові форми податкових документів
Реалізовано заповнення форм Податкової накладної та Додатку 2 до неї відповідно до наказу Міністерства фінансів № 400 від 09.08.2024.
Реалізовано вивантаження податкових документів за схемами електронних документів J1201016, J1201216 (Тип причини невидачі 0-21). Також реалізовано вивантаження податкових документів з Типом причини невидачі 22 (буде використовуватися після запровадження режиму експортного забезпечення) за проєктами схем J1211001, J1211201, опублікованими податковою службою.
Виписка Податкової накладної з Типом причини невидачі 13
В документі "Реєстрація вхідного податкового документа" додані реквізити Номенклатура, Кількість, Ціна, Код для ПН. Нові реквізити додані для автоматичного формування Податкових накладних з Типом причини невидачі 13; при придбанні для використання у господарській діяльності їх можна не заповнювати.
При імпорті з Fredo Звіт заповнення нових реквізитів регулюється прапором "Повністю завантажувати розділ Б податкових документів". При імпорті з файлу xml за кнопкою "Заповнити шапку і загальні суми з xml" нові реквізити не заповнюються; для заповнення нових реквізитів потрібно додатково натиснути кнопку "Заповнити товари з xml". При ручному введенні документа для заповнення нових реквізитів потрібно натиснути кнопку "Докладно".
При заповненні Податкової накладної виду Умовний продаж за кнопкою "Заповнити зведену з умовного продажу (неопод. ПДВ, будь-яка госп., п. 198.5 ПКУ)":
- формується окремий рядок для рядка вхідної податкової накладної, заповнюються колонки 3-7 розділу Б, якщо в документі Реєстрація вхідного податкового документа заповнені нові реквізити;
- формується зведений рядок, не заповнюються колонки 3-7, якщо в документі Реєстрація вхідного податкового документа не заповнені нові реквізити;
- завжди формується окремий рядок для рядка документа ВМД по імпорту, заповнюються колонки 3-7.
При введенні Податкової накладної на підставі документа Зміна податкового призначення запасів, а також при заповненні за кнопкою "Заповнити зведену з умовного продажу (зміна податкового призначення товарів)" Код для ПН заповнюється значенням по умовчанню з номенклатурної картки.
При вивантаженні Податкової накладної виду Умовний продаж з Типом причини невидачі 13 заповнюються колонки 3-7 розділу Б. При вивантаженні Податкової накладної з Типами причини невидачі 04, 08, 09 колонки 3-7 не заповнюються.
Виписка Податкової накладної по операціях експорту
До запровадження режиму експортного забезпечення всі податкові документи на експорт формуються з Типом причини невидачі 07. Податкові документи з Типом причини невидачі 22 не виписуються.
У довіднику Договори на вкладці Податковий облік доданий прапор Форвардний контракт. Прапор заповнюється за потреби для експортних контрактів. При вивантаженні Податкових накладних та Додатків 2 з Типом причини невидачі 07 реквізити Номер і Дата договору (контракту), відмітка про форвардний контракт заповнюються автоматично з довідника. Для податкових документів на постачання на митній території України реквізити договору не заповнюються.
В Податковій накладній з Типом причини невидачі 07 вручну заповнюються Номер і Дата ВМД.
В податкових документах, виписаних на постачання в іноземній валюті, разом з сумами в валюті постачання, зазначаються суми в гривні: Сума без ПДВ і Сума ПДВ. Суми в гривні розраховуються автоматично за курсом іноземної валюти і можуть бути уточнені вручну. В першу чергу призначені для заповнення податкових документів з Типом причини невидачі 22 (буде використовуватися після запровадження режиму експортного забезпечення), однак можуть уточнюватися вручну і в податкових документах з Типом причини невидачі 07.
Введення Додатку 2 на підставі Податкової накладної
Вдосконалено введення Додатку 2 на підставі Податкової накладної. Додаток 2 формується за рядками Податкової накладної з урахуванням всіх раніше введених коригувань. Для кожного актуального рядка Податкової накладної формуються 2 рядка Додатку 2:
- 1й рядок сторнує рядок Податкової накладної, як це передбачено чинним Порядком. Кількісні та сумові показники цього рядка не слід змінювати вручну;
- 2й рядок повторює рядок Податкової накладної, призначаючи їй новий номер рядка. Цей рядок слід змінити або вилучити вручну.
За умовчанням зазначається Код причини коригування 104. При потребі його слід змінити в обох рядках.
Рядки Додатку 2, що відповідають рядкам Податкової накладної, які не змінилися, слід вилучити вручну.
Введення Додатку 2 на підставі Податкової накладної призначене в першу чергу для виписки Додатку 2 з Типом причини невидачі 22 (буде використовуватися після запровадження режиму експортного забезпечення), однак може використовуватися для виписки будь-яких Додатків 2.
Зміни, пов'язані з режимом експортного забезпечення
ВАЖЛИВО! До запровадження режиму експортного забезпечення відмітку "Власна сільськогосподарська продукція" та одиницю виміру кг рекомендовано зазначати в податкових документах лише після появи відповідних роз'яснень податкової служби.
В довіднику "Класифікатор кодів для ПН" доданий Вид коду "Власна с/г продукція". При зазначенні Коду для ПН нового виду виробниками окремих видів сільгосппродукції в податкових документах проставляється відмітка "Власна сільськогосподарська продукція" (колонка 3.2.2). При зазначенні Кодів для ПН видів "Товар" та "Імпортний товар" відмітка не проставляється.
В довіднику "Класифікатор кодів для ПН" додано прапор "Застосовується режим експортного забезпечення". Якщо прапор встановлений, при вивантаженні податкових документів для товарів з відповідним кодом УКТЗЕД зазначається одиниця виміру кг. Якщо прапор не встановлений, податкові документи вивантажуються у загальному порядку, із зазначенням одиниці виміру відповідно до договору (прайс-листа).
В документах Податкова накладна і Додаток 2 до податкової накладної інформаційної бази для товарів з кодами, для яких заповнено прапор "Режим експортного забезпечення", кількість зазначається в двох одиницях виміру:
- в одиниці виміру, зазначеній у документі продажу (рахунку на оплату) - колонка "Кількість"
- в одиниці виміру "кг" - колонка "Вага, кг".
Вага, кг заповнюється автоматично при формуванні податкового документу. Для цього в номенклатурній картці товару потрібно зазначити одиницю виміру "кг" і коефіцієнт її перерахунку в базову. Наприклад, якщо для номенклатури зазначена базова одиниця "т", потрібно зазначити додатково одиницю виміру "кг" і коефіцієнт 0.001.
Крім того, колонку "Вага, кг" можна заповнити вручну.
При вивантаженні (друку) податкового документа в ньому зазначаються кількість в кг і ціна за кг.
Продаж окремих видів сільгосппродукції рекомендується оформляти в одиниці виміру, передбаченій договором (прайс-листом), а податкові документи виписувати, використовуючи описаний механізм.
ВАЖЛИВО! Додаток 2 до податкової накладної, виписаної в кг для окремих видів сільгосппродукції, потрібно виписувати вручну на підставі Податкової накладної.
Детальніше див. https://its.bas-soft.eu/db/metodbasu#content:241007:hdoc.
Нарахування податкового кредиту
Імпорт документів з FREDO Звіт
При встановленому прапорі "Зіставлення з існуючими документами РВПД" доступний підбір податкових документів з видом операції "Розрахунок коригування (повернення)", введених вручну. Підбір можливий в автоматичному режимі з допомогою кнопки "Підібрати документи РК" або в ручному режимі. Рекомендуємо самостійно контролювати коректність підбору документа. При завантаженні таких документів в початковому податковому документі будуть заповнені номер і дата вхідного документа.
Ручне введення документу "Реєстрація вхідного податкового документа" виду "Розрахунок коригування (повернення)" рекомендується у випадку, якщо в місяці повернення товарів постачальнику-платнику ПДВ в ЄРПН не зареєстрований Розрахунок коригування.
Звіт "Очікуваний і підтверджений ПДВ придбань (відомість)"
Додано звіт "Очікуваний і підтверджений ПДВ придбань (відомість)". Звіт дозволяє провести аналіз сум очікуваного і підтвердженого вхідного ПДВ за довільний вибраний період.
У звіті можна проаналізувати відповідність сум очікуваного ПДВ сумам, підтвердженим податковими документами, за період, а також залишків неотриманого податкового кредиту у розрізі операцій відвантаження/повернення, ставок ПДВ, рахунків обліку ПДВ, видів діяльності ПДВ, господарської діяльності.
Звіт рекомендується використовувати в т.ч. для ручного зменшення сум податкового кредиту по операціях повернення, по яких ще не зареєстрований в ЄРПН Розрахунок коригування.
Детальніше див. https://its.bas-soft.eu/db/metodbasu#content:240903:hdoc.
Регламентована звітність
Повідомлення про прийом працівника на роботу
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 967 від 23.08.2024 реалізовано нову форму регламентованого звіту "Повідомлення про прийом працівника на роботу".